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湘潭市商务局2017年度部门预算和“三公”经费预算及编制说明
2017-2-13 11:34:27  市商务局 信息科  
     

     

     

    一、部门职能职责

    根据潭市编〔201542号号文件规定,本部门主要职能职责是:

     ()贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规,组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资、承接产业转移和口岸管理的有关政策措施,并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

    ()负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    ()拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

    ()牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

    ()承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

    ()贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

    ()贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

    ()牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

    ()贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

    ()配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。

    (十一)宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

    (十二)拟订并组织实施全市的对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)

    (十三)负责全市对外开放口岸的规划、管理工作;协调管理全市口岸工作,推动建立“大通关”机制。

    (十四)承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设;指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

    (十五) 推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调;对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。

    (十六)承担会展业促进与管理有关工作。

    (十七)承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    (一)办公室。

    (二)财务科。

    (三)市场运行和消费促进科。

    (四)市场体系建设科。

    (五)流通业发展科。

    (六)市场秩序科。

    (七)电子商务科。

    (八)服务贸易和商贸服务业科。

    (九)对外贸易科。

    (十)对外投资和经济合作科。

    (十一)投资管理科。

    (十二)承接产业转移科。

    (十三)信息科。

    (十四)综合治理安全科。

    (十五)追溯体系建设科。

    (十六)法规科(行政审批科)

    (十七)口岸科。

    (十八)人事科。

    三、部门收支概况

    2017年部门预算编报范围包括局机关以及下属无独立预决算的四个全款拨款事业单位。收入包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出既包括保障局机关及事业单位基本运行的人员经费支出、公用经费基本支出,也包括中小企业国际市场开拓经费、优化外来投资环境工作经费、商务执法工作经费和商务工作会议等业务性专项支出。

    (一)收入预算,2017年年初预算数1124.89万元,其中,财政预算全额拨款收入1121.69万元;纳入一般预算管理的非税收入拨款3.2万元。

    (二)支出预算,2017年年初预算数1124.89万元,其中,基本支出992.09万元;业务性专项支出132.8万元(含非税收入成本支出3.2万元)。

    具体安排如下:

    1.基本支出:2017年年初预算数为992.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等商品和服务支出。

    2.项目支出:2017年年初预算数为132.8万元,业务性专项129.6万元用于业务性商品和服务支出,非税收入3.2万元用于非税成本支出。

    (三)"三公"经费预算:2017年部门预算基本支出992.09万元,其中"三公"经费预算数为93.40万元,包括:公务接待费81.4万元、公务用车运行维护费12万元、因公出国(境)费用根据年初财政专项预算资金安排。

    "三公经费"年初预算与2016年年初相比,公务用车运行维护费一项减少预算数20万元,主要是由于20167月开始实行公务用车制度改革,按照规定核减公务用车5辆,公务用车运行维护费比上年预算减少了20万。公务接待费预算数与上年数据一致,没有增减变动。

     

     

     

     

     

    部门公开表1

    财政拨款收支总表

    湘潭市商务局

     

     

    单位:万元

      

          

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    1124.89

    一、本年支出

    1124.89

       经费拨款

    1121.69

    ()一般公共服务支出

    1124.89

       纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

    3.20

    ()国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    ()公共安全支出

     

     

     

    ()教育支出

     

     

     

    ()科学技术支出

     

     

     

    ()文化体育与传媒支出

     

     

     

    ()社会保障和就业支出

     

     

     

    ()医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    ()节能环保支出

     

     

     

    ()城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探电力信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

     

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

     

     

     

    (十九)其他支出

     

    收 入 总计

    1124.89

    支 出 总 计

    1124.89

     

     

     

     

     

    部门公开表2

    一般公共预算支出表

    湘潭市商务局

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    2017年预算数

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合计

    1124.89

    992.09

    132.80

    201

     

     

    一般公共服务支出

    1124.89

    992.09

    132.80

     

    13

     

      商贸事务

    1124.89

    992.09

    132.80

      201

      13

    01

        行政运行(商贸事务)

    722.54

    722.54

     

      201

      13

    99

        其他商贸事务支出

    402.35

    269.55

    132.80

                     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门预算公开表3

    一般公共预算基本支出表

    湘潭市商务局

     

     

    单位:万元

    经济分类科目

    基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    **

    **

    1

    2

    3

     

    合计

    992.09

    863.32

    128.77

    301

    工资福利支出

    722.54

    722.54

     

      30101

      基本工资

    253.44

    253.44

     

      30102

      地区津补贴

    153.72

    153.72

     

      30103

      年终奖

    21.12

    21.12

     

      30104

      社会保障缴费

    183.98

    183.98

     

      30107

      绩效工资

    48.60

    48.60

     

      30108

      绩效考核奖

    61.20

    61.20

     

      30198

      其他津补贴

    0.48

    0.48

     

    302

    商品和服务支出

    128.77

     

    128.77

      30201

      办公费

    26.95

     

    26.95

      30202

      印刷费

    4.59

     

    4.59

      30205

      水电费

    8.42

     

    8.42

      30207

      邮电费

    3.83

     

    3.83

      30211

      差旅费

    17.60

     

    17.60

      30213

      维修()

    5.36

     

    5.36

      30215

      会议费

    11.48

     

    11.48

      30216

      培训费

    3.83

     

    3.83

      30217

      公务接待费

    12.24

     

    12.24

      30228

      工会经费

    5.47

     

    5.47

      30229

      福利费

    11.39

     

    11.39

      30231

      公务用车运行维护费

    12.00

     

    12.00

      30243

      离休人员特需经费

    0.25

     

    0.25

      30299

      其他商品和服务支出

    5.36

     

    5.36

    303

    对个人和家庭的补助

    140.78

    140.78

     

      30301

      离休费

    30.48

    30.48

     

      30305

      生活补助(基本)

    18.04

    18.04

     

      30311

      住房公积金

    69.38

    69.38

     

      30317

      独生子女费

    2.16

    2.16

     

      30318

      生活补助

    2.16

    2.16

     

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    18.56

    18.56

     

                 

     

     

    部门预算公开表4

    一般公共预算三公经费支出表

    单位:万元

    上年预算数

    本年预算数

    合计

    因公

    出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公

    出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    93.4

    根据年初财政专项预算资金安排

    12

    0

    12

    81.4

    93.4

    根据年初财政专项预算资金安排

    12

    0

    12

    81.4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表5

    政府性基金预算支出表

    湘潭市商务局

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                 

     

    (本单位无此项指标)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表6

    部门收支总表

    湘潭市商务局

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    1124.89

    一、一般公共服务支出

    1124.89

        经费拨款

    1,121.69

    二、国防支出

     

       纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

    3.20

    二、公共安全支出

     

    二、政府性基金拨款

     

    三、教育支出

     

    三、纳入专户管理的非税收入拨款

     

    四、科学技术支出

     

    四、上级专款

     

    五、文化体育与传媒支出

     

    五、其他拨款

     

    六、社会保障和就业支出

     

     

     

    七、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    八、节能环保支出

     

     

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、金融支出

     

     

     

    十五、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十六、住房保障支出

     

     

     

    十八、粮油物资储备支出

     

     

     

    十九、其他支出

     

        收入总计

    1124.89

            支出总计

    1124.89

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表7

    部门收入总表

    湘潭市商务局

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金拨款

    纳入专户管理的非税收入拨款

    上级专款

    其他拨款

    科目编码

    科目名称

    小计

    经费拨款

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

     

     

    合计

    1124.89

    1124.89

    1121.69

    3.20

     

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服务支出

    1124.89

    1124.89

    1121.69

    3.20

     

     

     

     

     

    13

     

      商贸事务

    1124.89

    1124.89

    1121.69

    3.20

     

     

     

     

    201

    13

    01

        行政运行(商贸事务)

    722.54

    722.54

    722.54

     

     

     

     

     

    201

    13

    99

        其他商贸事务支出

    402.35

    402.35

    399.15

    3.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表8

    部门支出总表

    湘潭市商务局

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合计

    1124.89

    992.09

    132.80

    201

     

     

    一般公共服务支出

    1124.89

    992.09

    132.80

     

    13

     

      商贸事务

    1124.89

    992.09

    132.80

      201

      13

    01

        行政运行(商贸事务)

    722.54

    722.54

     

      201

      13

    99

        其他商贸事务支出

    402.35

    269.55

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