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湘潭市一商行办2017年部门预算、 “三公”经费预算公开及说明
2017-2-5 16:51:29  市商务局 信息科  
     

                                                                                                                            

      

    一、  部门职责及机构设置情况

    (一)   主要职能

    1负责做好湘潭市一商系统所辖企业的改制工作,协助主管局对国有资产进行管理,并指导督促实施,落实各项改革政策,妥善安置好职工。

    2维护本系统安全和稳定 ,负责本行办综合治理、安全保卫、消防与稳定工作。

    3负责本机关以及系统下属企业离、退、军转干部的管理服务工作;做好本行办及所辖基层的政治思想工作;负责做好各项日常基础工作承办上级主管部门交办或委托管理的各项其他工作。                                                                           

    (二)机构人员情况

    湘潭市一商业行业管理办公室是20038月根据湘潭市机构改革方案实施意见组建而成的副县级机构,为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。内设3个付科级机构:综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。核定编制数10名,目前实际在职人数12名,离休2人,退休40人(其中二级伤残军人1名,享受待遇提前退休1人,12人为县处级退休干部),共计54人。公务用车占有数为0

    二、  部门预算情况

    (一)年度收支预算情况

    12017年收入预算数231.91万元。

    其中:财政预算拨款215.91万元。

    纳入一般预算管理的非税收入16万元。

    22017年支出预算数231.91万元。

    (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

    1、基本支出预算数181.63万元。其中:

    工资福利支出126.13万元。

    商品和服务支出19.25万元。

    对个人和家庭的补助支出36.25万元

    2、项目支出50.28万元均为业务性专项支出。用于车补、企业改制、维稳、企业离、退休人员管理、维修等业务性专项支出。

    3、机关运行经费(是指各部门的公用经费) 支出预算为19.25万元。其中:办公费7.02万元、印刷费0.65万元、水电费1.08万元、邮电费0.43万元、差旅费2.38万元、维修费0.65万元、会议费1.30万元、培训费0.54万元、公务接待费1.62万元、工会经费0.88万元、福利费1.84万元、其他费用0.86万元。

    (三)年度“三公经费”预算情况

    1、公务接待费预算数3万元,

    2、无公车运行维护费及公务用车购置费预算数。

    3、无因公出国(境)费用预算数。

    2017年“三公”经费预算数3万元,与上年年初“三公经费”预算7万元相比减少,其原因是实行公车改革后,无车辆保留数,减少了公车维护运行费4万元。

    (四)年度政府采购支出预算安排情况

    本年度无政府采购支出预算安排

    ()名词解释

    业务性专项:指行政事业单位为履行职能,完成工作任务,每个预算年度都需要发生的项目支出。                                                                                                                                                       

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1

     

    部门财政拨款收支总表

    单位:万元

      

          

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

     231.91

    一、本年支出

    231.91

      经费拨款

     215.91

    (一)一般公共服务支出

    162.38

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     16.00

    (二)国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    (三)公共安全支出

     

     

     

    (四)教育支出

     

     

     

    (五)科学技术支出

     

     

     

    (六)文化体育与传媒支出

     

     

     

    (七)社会保障和就业支出

     

     

     

    (八)医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    (九)节能环保支出

     

     

     

    (十)城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

     69.53

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

     

     

     

    (十九)其他支出

     

     

     

    二、结转下年

     

     

     

     

     

    总计

     231.91

     231.91


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表2

     

    一般公共预算支出表

    单位:万元 

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     2011301

    一般公共服务支出-商贸事务-行政运行

     162.38

     162.38

     

     2160201

     商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行

     69.53

     19.25

     50.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     231.91

     181.63

     50.28

                 

     

     

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表3

     

    一般公共预算基本支出表

    单位:万元 

    经济分类科目

    基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301 

    工资福利支出

    126.13

    126.13

     

    30101

    基本工资

    43.80

    43.80

     

     30102

    津补贴

    29.64

    29.64

     

    30103 

    奖金 

    3.65

    3.65

     

    30104 

    社会保障费

    40.40

    40.40 

     

    30199

    其他工资福利支出

    8.64

    8.64

     

    302 

    商品和服务支出

    19.25 

     

    19.25 

    30201 

    办公费 

    7.02

     

    7.02

    30202

    印刷费

    0.65

     

    0.65

    30205

    水费

    0.2

     

    0.2

    30206

    电费

    0.88

     

    0.88

    30207

    邮电费

    0.43

     

    0.43

    30211

    差旅费

    2.38

     

    2.38

    30213

    维修费

    0.65

     

    0.65

    30215

    会议费

    1.30

     

    1.30

    30216

    培训费

    0.54

     

    0.54

    30217 

    公务接待费

    1.62

     

    1.62

    30228

    工会经费

    0.88

     

    0.88

    30229

    福利费

    1.84

     

    1.84

    30299

    其他商品服务和支出

    0.86

     

    0.86

    303

    对个人和家庭的补助支出

    36.25

    36.25

     

    30301

    离休费

    14.87

    14.87

     

    30311

    住房公积金

    10.89

    10.89

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    10.49

    10.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

    181.63

    162.38

    19.25

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表4

     

    一般公共预算三公经费支出表

    单位:万元

    上年预算数

    本年预算数

    合计

    因公

    出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公

    出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     7

     0

     4

     0

     4

    3 

     3

     0

     0

     0

     0

     3

     


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表5

     

    政府性基金预算支出表

     

    单位:万元 

    功能分类科目

    本年政府性基金预算财政拨款支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

    0 

    0 

    0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    0 

     0

     0

                 

    注:无此项指标
    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表6

     

    单位:万元 

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

     231.91

    一、本年支出

     231.91

       经费拨款

     215.91

    (一)一般公共服务支出

     162.38

       入一般公共预算管理的非税收入拨款

     16.00

    (二)国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    (三)公共安全支出

     

    三、纳入专户管理的非税收入拨款

     

    (四)教育支出

     

    四、上级补助收入

     

    (五)科学技术支出

     

    五、其他收入

     

    (六)文化体育与传媒支出

     

     

     

    (七)社会保障和就业支出

     

     

     

    (八)医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    (九)节能环保支出

     

     

     

    (十)城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

     69.53

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

     

     

     

    (十九)其他支出

     

     

     

    二、结转下年

     

        收入总计

    231.91

    231.91

     


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表7

     

    单位:万元 

    功能分类科目

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金收入

    纳入专户管理的非税收入拨款

    上级补助收入

    其他
    收入

    科目编码

    科目名称

    小计

    经费
    拨款

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

    2011301 

    一般公共服务支出-商贸事务-行政运行

     162.38

    162.38 

    162.38 

     

     

     

     

     

    2160201 

    商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行

     69.53

    69.53 

    53.53 

     16.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    231.91

    231.91 

    215.91 

     16.00

     

     

     

     

                           

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表8

     

    单位:万元 

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    2011301 

    一般公共服务支出-商贸事务-行政运行

     162.38

     162.38

     

    2160201 

    商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行

     69.53

     19.25

     50.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                 

     

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