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湘潭市糖酒副食行业管理办公室2017年部门预算和“三公”经费预算说明
2017-2-5 8:56:22  市商务局 信息科  
     

     

     

       一、单位机构、编制人员情况
       
    (一)部门机构设置、职能
         
    执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规,研究和拟定行业中长期发展的规划的年度规划并引导实施,负责对本行业所辖各行业协会工作的协调、指导、服务;维护行业竞争秩序,贯彻国家技能标准,协助主管局对技术人员进行培训、考核评定;协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施;落实各项改革政策;妥善安置好职工;负责本行办离退休干部职工管理服务工作;负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递;完成主管局下达的各项年度考核目标;承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。
       
    (二)人员构成情况
        2017
    年,本部门列入部门预算编制数合计12人,其中在职人员4人,退休人员8人。
         
    (二)部门预算情况:
          2017
    年预算支出共77.12万元,其中:
         1
    、工资福利支出预算(以201610月份编制内在职职工工资表标准核算)39.29万元:
         2
    、一般公用支出预算9.10万元;
          3
    、对个人和家庭的补助支出预算(以201610月份编制内退休职工工资表标准核算):7.14万元
          4
    、项目支出预算21.59万元:其中:企业改制维稳专项10万元,办公场地租赁专项8万元,公务交通补助专项3.59万元。
         
    二、2017年预算公开表格附后 
         
    三、2017年预算收支和主要工作任务
       
    (一)主要工作任务
        1
    、积极稳妥推进行业改革改制,妥善安置好职工。按照市改制办的统一部署,负责 20家未改制集体企业的改制工作,妥善安置好在职和退休职工。
        2
    、妥善处理企业改革改制遗留问题,做好信访工作和积极应对闹访职工的维稳工作,认真做好消防、安全工作,确保行业稳定。
        3
    、积极完成商务局交办的各项目标工作任务,全面配合上级对行办机构的改革。
       
    (二)、收入预算说明
        2017
    年收入年初预算收入77.12万元,其中财政拨款收入77.12万元。
       
    (三)、支出预算说明
        2017
    年支出预算77.12万元,其中财政拨款支出77.12万元。
        2017
    年预算拨款支出预算按用途划分,其中:工资福利支出39.29万元,对个人和家庭的补助7.14万元,商品和服务支出9.10万元,专项资金21.59万元。
       
    (四)三公经费支出预算情况
          2017
    三公经费预算为1.60万元,其中公务接待费1.6万元,与2016年度相比减少了“公务车运行费用”,单位无因公出国计划。

      (五)年度政府采购支出安排情况

        2017年度无政府采购支出安排计划

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1

     

    糖酒副食行办2017年部门财政拨款收支总表

    单位:万元

      

          

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

     77.12

    一、本年支出

     77.12

      经费拨款

     77.12

    (一)一般公共服务支出

     

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

    (二)国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    (三)公共安全支出

     

     

     

    (四)教育支出

     

     

     

    (五)科学技术支出

     

     

     

    (六)文化体育与传媒支出

     

     

     

    (七)社会保障和就业支出

     

     

     

    (八)医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    (九)节能环保支出

     

     

     

    (十)城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

    77.12

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

     

     

     

    (十九)其他支出

     

     

     

    二、结转下年

     

    总计

     77.12

    77.12


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表2

     

    糖酒副食行办2017年一般公共预算支出表

    单位:万元 

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

      77.12

     55.53

     21.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

      77.12

     55.53

     21.59

                 

     

     

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表3

     

    糖酒副食行办2017年一般公共预算基本支出表

    单位:万元 

    经济分类科目

    基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

    工资福利支出

    39.29

    39.29

     

    30101

    基本工资

    15.84

    15.84

     

    30102

    地区津补贴

    10.08

    10.08

     

    30103

    年终奖

    1.32

    1.32

     

    30104

    社会保障缴费

    8.93

    8.93

     

    30198

    其他津补贴

    0.24

    0.24

     

    30199

    绩效考核奖

    2.88

    2.88

     

    302

    商品和服务支出

    9.1

     

    9.1

    30201

    办公费

    5.01

     

    5.01

    30202

    印刷费

    0.22

     

    0.22

    30205

    水电费

    0.36

     

    0.36

    30207

    邮电费

    0.14

     

    0.14

    30211

    差旅费

    0.79

     

    0.79

    30213

    维护费

    0.22

     

    0.22

    30215

    会议费

    0.43

     

    0.43

    30216

    培训费

    0.18

     

    0.18

    30217

    公务接待费

    0.54

     

    0.54

    30228

    工会经费

    0.31

     

    0.31

    30229

    福利费

    0.65

     

    0.65

    30299

    其他商品服务支出

    0.25

     

    0.25

    303

    对个人和家庭的补助支出

    7.14

    7.14

     

    30305

    生活补助

    1.71

    1.71

     

    30311

    住房公积金

    3.80

    3.80

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    1.63

    1.63

     

     

     

    55.53

    46.43

    9.1

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表4

     

    糖酒副食行办2017年一般公共预算三公经费支出表

    单位:万元

    上年预算数

    本年预算数

    合计

    因公

    出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公

    出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    5.6

     

     4

     

     4

    1.6

     1.6

     

     

     

     

     1.6

     


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表5

     

    糖酒副食行办2017年政府性基金预算支出表

     

    单位:万元 

    功能分类科目

    本年政府性基金预算财政拨款支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

                 

     

    备注:无此项指标

     

    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表6

     

    糖酒副食行办2017年部门收支总表

    单位:万元 

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    77.12

    一、本年支出

    77.12

       经费拨款

     77.12

    (一)一般公共服务支出

     

       入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

    (二)国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    (三)公共安全支出

     

    三、纳入专户管理的非税收入拨款

     

    (四)教育支出

     

    四、上级补助收入

     

    (五)科学技术支出

     

    五、其他收入

     

    (六)文化体育与传媒支出

     

     

     

    (七)社会保障和就业支出

     

     

     

    (八)医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    (九)节能环保支出

     

     

     

    (十)城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

     77.12

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

     

     

     

    (十九)其他支出

     

     

     

    二、结转下年

     

        收入总计

    77.12

    77.12

     


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表7

     

    糖酒副食行办2017年部

    单位:万元 

    功能分类科目

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金收入

    纳入专户管理的非税收入拨款

    上级补助收入

    其他
    收入

    科目编码

    科目名称

    小计

    经费
    拨款

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

    77.12

    77.12

    77.12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    77.12

    77.12

    77.12

     

     

     

     

     

                           

     


    附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表8

     

    糖酒副食行办2017年部门支出总表

    单位:万元 

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

    77.12

    55.53

     21.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                 

     

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