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湘潭市饮食服务行业管理办公室2017年部门预算和“三公”经费预算说明
2017-2-5 15:12:07  市商务局 信息科  
     

      一、部门职能职责

    1、贯彻执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规;

        2、研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施;

       3、负责拟定下属三家企业改制方案,解决改制中出现的问题;

       4、做好行办扶危解困,维护稳定等工作;

       5、负责收集和发布行业经济信息和市场信息、指导行业产业结构调整;

       6、负责行办机关离退休人员的管理。

    二、机构设置情况

    经市机构编制委员会办公室审核,我单位为参照公务员管理的正处级事业单位,事业编制数4人,在职人数4人,退休人数15人,无公务用车。内设科室3个,分别为办公室、政工科、综合科。

    三、部门收支概况

      2017年部门预算编报范围包括行办机关。收入包括公共预算;支出既包括保障行办机关基本运行的经费,也包括改制工作经费等业务性支出。

    (一)收入预算,2017年年初预算数109.8万元,为财政预算全额拨款。

    (二)支出预算,2017年年初预算支出109.8万元,其中,基本支出77.74万元;业务性专项支出32.06万元。

      具体安排如下:

      1.基本支出:2017年年初预算数为77.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出41.34万元,对个人和家庭补助支出27.24万元,日常公用经费支出9.16万元。

      2.业务性专项:2017年年初预算数为32.06万元,其中:办公场地租赁费8万元,企业改制维稳经费10万元,企业离退休人员公务医疗及福利费10万元,车补4.06万元。

    (三)"三公"经费预计7.1万元,为公务接待费7.1万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费用预算。

    2016"三公"经费预算数为11.1万元,公务接待费4万元,公务用车运行维护费7.1万元,2017"三公"经费预算减少4万元,因为减少了公车。

    (四)机关运行经费9.16万元,其中:办公费5.01万元,印刷费0.22万元,水电费0.36万元,邮电费0.14万元,差旅费0.79万元,维护费0.22万元,会议费0.43万元,培训费0.18万元,公务接待费0.54万元,工会经费0.33万元,福利费0.69万元,其他商品服务支出0.25万元。

    (五)本单位本年度无政府采购预算。                                       

                                         湘潭市饮食行办

     

     

     

     

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