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湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室2017年部门预算和“三公”经费预算说明
2017-2-5 16:54:02  市商务局 信息科  
     

    一、部门职能职责

    执行国家和省有关行业的方针、政策、法律、法规;协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施,落实各项改革政策,妥善安置好职工;负责本行办离退休干部职工管理服务工作;负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递;完成主管局下达的各项年度考核目标;承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。

    二、部门预算单位机构人员情况

    属参照公务员管理的事业单位,下设二个科室:综合科、老干科。机关现有在职干部10人(其中中共党员9人、农工党员1人),离退休人员40人(其中机关退休11人、直管原二商局离休干部7人、退休干部22人);1个党总支、5个支部,党员总数76人。

    三、部门预算收支情况

    2017年部门预算编报范围包括行办机关。收入包括公共预算;支出包括保障行办机关基本运行的经费,一般公共服务支出、业务性商品和服务支出。

    (一)收入预算,2017年年初预算数221.03万元,其中,财政一般公共预算全额拨款221.03万元;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款/万元;财政专户管理的非税收入拨款/万元;政府性基金收入/万元;上年结转/万元。

    (二)支出预算,2017年年初预算数221.03万元,其中,基本支出200.63万元;项目支出20.40万元。

    具体安排如下:

    1.基本支出:2017年年初预算数为200.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

    2.项目支出:2017年年初预算数为20.40万元,蔬菜肉食监管专项经费7万元、企业维稳工作经费7万元和公务交通补贴6.4万元等开支。

    四、一般公共预算拨款支出预算

     

     

     

    部门公开表1

    财政拨款收支总表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

    单位:万元

      

          

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    221.03

    一、本年支出

    221.03

       经费拨款

    221.03

    ()一般公共服务支出

    221.03

       纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

    ()国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    ()公共安全支出

     

     

     

    ()教育支出

     

     

     

    ()科学技术支出

     

     

     

    ()文化体育与传媒支出

     

     

     

    ()社会保障和就业支出

     

     

     

    ()医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    ()节能环保支出

     

     

     

    ()城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探电力信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

     

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

     

     

     

    (十九)其他支出

     

    收 入 总计

    221.03

    支 出 总 计

    221.03

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表2

    一般公共预算支出表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    2017年预算数

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合计

    221.03

    200.63

    20.40

    201

     

     

    一般公共服务支出

    221.03

    200.63

    20.40

     

    13

     

    商贸事务

    221.03

    200.63

    20.40

    201

    13

    01

    行政运行(商贸事务)

    134.46

    114.06

    20.40

    201

    13

    03

    机关服务(商贸事务)

    86.57

    86.57

     

     

     


     


     

     

     

    部门预算公开表3

    一般公共预算基本支出表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

     

    单位:万元

    经济分类科目

    基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    **

    **

    1

    2

    3

     

    合计

    200.63

    187.41

    13.22

    301

    工资福利支出

    100.84

    100.84

     

    30101

    基本工资

    25.44

    25.44

     

    30102

    地区津补贴

    18.00

    18.00

     

    30103

    年终奖

    2.12

    2.12

     

    30104

    社会保障缴费

    50.00

    50.00

     

    30108

    绩效考核奖

    5.04

    5.04

     

    30198

    其他津补贴

    0.24

    0.24

     

    302

    商品和服务支出

    13.22

     

    13.22

    30201

    办公费

    5.76

     

    5.76

    30202

    印刷费

    0.38

     

    0.38

    30205

    水电费

    0.63

     

    0.63

    30207

    邮电费

    0.25

     

    0.25

    30211

    差旅费

    1.39

     

    1.39

    30213

    维修()

    0.38

     

    0.38

    30215

    会议费

    0.76

     

    0.76

    30216

    培训费

    0.32

     

    0.32

    30217

    公务接待费

    0.95

     

    0.95

    30228

    工会经费

    0.52

     

    0.52

    30229

    福利费

    1.09

     

    1.09

    30243

    离休人员特需经费

    0.35

     

    0.35

    30299

    其他商品和服务支出

    0.44

     

    0.44

    303

    对个人和家庭的补助

    86.57

    86.57

     

    30301

    离休费

    42.84

    42.84

     

    30305

    生活补助(基本)

    9.97

    9.97

     

    30311

    住房公积金

    6.42

    6.42

     

    30317

    独生子女费

    0.48

    0.48

     

    30318

    生活补助

    0.72

    0.72

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    26.14

    26.14

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表4

    一般公共预算"三公"经费支出表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室                                                       单位:万元

    2017年预算数

        

    因公出国

    ()

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    5.5

    0

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    5.5

    0

    0

    0

                         

     

     

     

     

     

     

    部门公开表5

    政府性基金预算支出表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    无政府性基金预算支出

     

     

     

     

     


     

     

     

     

    部门公开表6

    部门收支总表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    221.03

    一、一般公共服务支出

    221.03

        经费拨款

    221.0300

    二、国防支出

     

       纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

    二、公共安全支出

     

    二、政府性基金拨款

     

    三、教育支出

     

    三、纳入专户管理的非税收入拨款

     

    四、科学技术支出

     

    四、上级专款

     

    五、文化体育与传媒支出

     

    五、其他拨款

     

    六、社会保障和就业支出

     

     

     

    七、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    八、节能环保支出

     

     

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、金融支出

     

     

     

    十五、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十六、住房保障支出

     

     

     

    十八、粮油物资储备支出

     

     

     

    十九、其他支出

     

        收入总计

    221.03

            支出总计

    221.03


     

    部门公开表7

    部门收入总表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

    单位:万元

    科目

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金拨款

    纳入专户管理的非税收入拨款

    上级专款

    其他拨款

    科目编码

    科目名称

    小计

    经费拨款

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

     

     

    合计

    221.03

    221.03

    221.03

     

     

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服务支出

    221.03

    221.03

    221.03

     

     

     

     

     

     

    13

     

    商贸事务

    221.03

    221.03

    221.03

     

     

     

     

     

      201

    13

    01

    行政运行(商贸事务)

    134.46

    134.46

    134.46

     

     

     

     

     

      201

    13

    03

    机关服务(商贸事务)

    86.57

    86.57

    86.57

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表8

    部门支出总表

    湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合计

    221.03

    200.63

    20.40

    201

     

     

    一般公共服务支出

    221.03

    200.63

    20.40

     

    13

     

    商贸事务

    221.03

    200.63

    20.40

    201

    13

    01

    行政运行(商贸事务)

    134.46

    114.06

    20.40

    201

    13

    03

    机关服务(商贸事务)

    86.57

    86.57

     

                       

    五、"三公"经费预算

    2017"三公"经费预算数5.5万元(当年财政拨款5.5万元,纳入预算管理的非税收入/万元),其中:公务接待费5.5万元,因公出国(境)费/万元,较2016年减少4万元,减少的原因是执行公车改革取消公务用车运行维护费4万元。

    六、年度政府采购支出安排情况

    2017年度无政府采购支出安排计划

     

     

     

     

     

     

     

     

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