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2017年度湘潭市物资行业管理办公室部门预算编报说明
2017-2-5 16:16:54  市商务局 信息科  
     

     

    一、  部门职责及机构设置情况

    (一)主要职能

    根据潭市编【200290号文件规定,本部门主要职责是:执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规;研究和拟定行业中长期发展的规划的年度规划并引导实施;负责对本行业所辖各行业协会工作的协调、指导、服务;维护行业竞争秩序;贯彻国家技能标准;协助主管局对技术人员进行培训、考核评定;组织参加国家、省、市组织的专业技能竞赛;研究提出本行办所辖企业改革改制方案措施;协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施;落实各项改革政策;妥善安置好职工;建立和完善保险机制;负责本行办离退休干部职工、企业离休干部及军转干部管理服务工作;负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递;做好本行办国有资产管理及非税征收,确保国有资产保值增值。做好本行业所辖基层党建、党风廉政、法制教育及政治思想工作;做好本行办企业改制维稳、消防安全、计划生育、综合治理等工作。完成主管局下达的各项年度考核目标;承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。

    (二)机构人员情况

    潭市编【200290号文件,核定我办财政综合预算事业编制11名,实行公务员管理制度。内设3个副科级机构,综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。我办现有在职人员11人。其中副处级3名,正科级4名,副科级3名,科员1名。离退休人员61人。其中离休人员5名,退休县处级人员14名,退休科级人员39名,退休工人3名。(人员中含残疾军人1名,公残人员7名。)临时人员1名,无固定工作的遗孀1名。(201612月份数据)

    二、部门预算情况

    根据财政预算编制要求,2017年部门预算编报范围为本单位。

    (一)年度收支预算:  2017年初预算数280.74万元。其中一般公共预算财政预算内拨款220.74万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元;

    (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况2016年年初预算数280.74万元。其中基本支出219.88万元;(其中:工资福利支出134.88万元,商品服务支出18.13万元,个人家庭补助支出66.87万元);项目支出60.86万元(其中:业务性专项60.86万元,项目性支出0万元)。

    1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等商品和服务支出

    2、业务性专项是指为行办、代管企业离退休干部及军转干部管理服务,非税征收成本和国有资产管理及维修维护费用,企业改制维稳等服务性支出

    三、年度“三公”经费预算情况

    2017年“三公”经费预算数2.9万元。其中:公务接待费2.9万元,因公出国费0万元,公务用车运行维护费0万元。与2016年年初预算比公务接待费、因公出国费无变化;公务用车运行维护费有变化,2016年实行公务用车改革,改革后没有公务用车运行。

    四、年度政府采购支出安排

    预算没有对2017年度政府采购进行安排。

    、其他情况说明

    (一)、我办有伤残军人1名,根据市医疗保险管理局的相关规定,伤残军人参照离休干部医疗管理办法执行,按每年人平5万元计算医疗保险费。

    (二)、社会保障缴费57.82万元。包括:医疗保险费43.99万元,养老保险费13.83万元。

    (三)、生活补助(基本)12.85万元包括:离退休人员春节慰问费11.16万元5名离休人员的生活补贴1.69万元。

    )、对个人和家庭的补助支出11.09万元。包括:5离休人员的护理费7.44万元,离休人员健康疗养费0.21万元,5名离休人员和15名退休人员的乘车费0.40万元2享受待遇提前退休人员的专项补差和1名遗孀生活补助3.04万元

     

                    

     

     

     

    部门公开表1

    财政拨款收支总表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

    单位:万元

      

          

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    280.74

    一、本年支出

    280.74

       经费拨款

    220.74

    ()一般公共服务支出

     

       纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

    60.00

    ()国防支出

     

    二、政府性基金收入

     

    ()公共安全支出

     

     

     

    ()教育支出

     

     

     

    ()科学技术支出

     

     

     

    ()文化体育与传媒支出

     

     

     

    ()社会保障和就业支出

     

     

     

    ()医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    ()节能环保支出

     

     

     

    ()城乡社区支出

     

     

     

    (十一)农林水支出

     

     

     

    (十二)交通运输支出

     

     

     

    (十三)资源勘探电力信息等支出

     

     

     

    (十四)商业服务业等支出

     

     

     

    (十五)金融支出

     

     

     

    (十六)国土海洋气象等支出

     

     

     

    (十七)住房保障支出

     

     

     

    (十八)粮油物资储备支出

    280.74

     

     

    (十九)其他支出

     

    收 入 总计

    280.74

    支 出 总 计

    280.74

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表2

    一般公共预算支出表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    2017年预算数

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合计

    280.74

    219.88

    60.86

    222

     

     

    粮油物资储备支出

    280.74

    219.88

    60.86

     

    02

     

      物资事务

    280.74

    219.88

    60.86

      222

      02

    01

        行政运行(物资事务)

    280.74

    219.88

    60.86

     

     

     

     

     

     

     

    部门预算公开表3

    一般公共预算基本支出表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

    单位:万元

    经济分类科目

    基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    **

    **

    1

    2

    3

     

    合计

    219.88

    201.75

    18.13

    301

    工资福利支出

    134.88

    134.88

     

      30101

      基本工资

    39.12

    39.12

     

      30102

      地区津补贴

    26.76

    26.76

     

      30103

      年终奖

    3.26

    3.26

     

      30104

      社会保障缴费

    57.82

    57.82

     

      30108

      绩效考核奖

    7.92

    7.92

     

    302

    商品和服务支出

    18.13

     

    18.13

      30201

      办公费

    6.77

     

    6.77

      30202

      印刷费

    0.59

     

    0.59

      30205

      水电费

    0.99

     

    0.99

      30207

      邮电费

    0.40

     

    0.40

      30211

      差旅费

    2.18

     

    2.18

      30213

      维修()

    0.59

     

    0.59

      30215

      会议费

    1.19

     

    1.19

      30216

      培训费

    0.50

     

    0.50

      30217

      公务接待费

    1.49

     

    1.49

      30228

      工会经费

    0.79

     

    0.79

      30229

      福利费

    1.65

     

    1.65

      30243

      离休人员特需经费

    0.30

     

    0.30

      30299

      其他商品和服务支出

    0.69

     

    0.69

    303

    对个人和家庭的补助

    66.87

    66.87

     

      30301

      离休费

    31.92

    31.92

     

      30305

      生活补助(基本)

    12.85

    12.85

     

      30311

      住房公积金

    9.81

    9.81

     

      30317

      独生子女费

    1.20

    1.20

     

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    11.09

    11.09

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表4

    一般公共预算"三公"经费支出表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

     

    单位:万元

         2017年预算数

    合计

    因公出国()

     

    公务用车购置及运行费

     

    公务接待费

     

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

    2.9

     

     

     

     

    2.9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表5

    政府性基金预算支出表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    没有此项指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表6

    部门收支总表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    280.74

    一、一般公共服务支出

     

        经费拨款

    220.7400

    二、国防支出

     

       纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

    60.00

    二、公共安全支出

     

    二、政府性基金拨款

     

    三、教育支出

     

    三、纳入专户管理的非税收入拨款

     

    四、科学技术支出

     

    四、上级专款

     

    五、文化体育与传媒支出

     

    五、其他拨款

     

    六、社会保障和就业支出

     

     

     

    七、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    八、节能环保支出

     

     

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、金融支出

     

     

     

    十五、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十六、住房保障支出

     

     

     

    十八、粮油物资储备支出

    280.74

     

     

    十九、其他支出

     

        收入总计

    280.74

            支出总计

    280.74

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表7

    部门收入总表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金拨款

    纳入专户管理的非税收入拨款

    上级专款

    其他拨款

    科目编码

    科目名称

    小计

    经费拨款

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     

     

     

    合计

    280.74

    280.74

    220.74

    60.00

     

     

     

     

    222

     

     

    粮油物资储备支出

    280.74

    280.74

    220.74

    60.00

     

     

     

     

     

    02

     

      物资事务

    280.74

    280.74

    220.74

    60.00

     

     

     

     

      222

      02

    01

        行政运行(物资事务)

    280.74

    280.74

    220.74

    60.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表8

    部门支出总表

    湘潭市物资行业管理办公室

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合计

    280.74

    219.88

    60.86

    222

     

     

    粮油物资储备支出

    280.74

    219.88

    60.86

     

    02

     

      物资事务

    280.74

    219.88

    60.86

      222

      02

    01

        行政运行(物资事务)

    280.74

    219.88

    60.86

     

     

     

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