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2016年度现代服务业发展专项—— 外经专项绩效评价报告
2016-12-20 10:42:16  市商务局 信息科  

    项目名称

    2016年度现代服务业发展专项——外经专项

    项目金额

    610万元

    主管部门

    湘潭市商务局

    项目实施单位

    市商务局、贸促会和市政府办

    评价结果

    自评得分100

    项目基本情况

    为了贯彻落实国发【201239号、湘政发【201311号、湘政办发【201346号关于贯彻落实《国务院深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》等政策文件,同时落实湘发【20116号中共湖南省人民政府关于进一步扩大开放加快发展开放型经济的决定,我局今年延续了外经专项项目,并已在商务系统电子办公平台实行公开申报。该专项主要用于开展招商引资、外经外贸、商贸流通、现代服务和会展经济五项工作。2016年度财政共计安排专项资金610万元,其中属于由商务局直接支配使用的是550万元。根据潭财外发【20161号文,外经专项资金细化预算如下:招商引资和外经外贸360万元,商贸流通180万元,会展经济50万元。截至本年11月底,财政已下达外经专项资金410万元,调减宣传经费1万元,实际到位资金409万元,预计12月还将到位资金140万元,全年预计到位资金549万元。1-11月份预计支出外经专项资金303.7万元,预计12月支出203.02万元,全年预计支出506.72万元,其中属于工作经费的有12.79万元,预算完成率预计为92.3%,工作经费开支率预计为2.52%。针对年初制定的预算工作方案,本局制定了项目领导管理小组,讨论通过了项目实施方案。各科室对项目任务进行分解,将具体任务落实到人,严格遵照项目管理制度进行项目的管理实施,并负责专人进行监督检查。今年以来,我局举行了“引老乡、回故乡、建家乡”商协会座谈会,参加了中山市湘潭商会成立仪式,为开展以商招商增添了新阵地。在会展经济工作方面,我局连续举办了四届“中南农机机电产品国际展示交易会”,两届湘莲产业展览会。此外还举办了一年一度的房博会、农博会、婚庆博览会、家装博览会等,有效提升了我市会展经济的发展。“湘品出湘”工作的开展提升了“湘潭商品”的知名度,为全市食品餐饮行业发展提供了强大动力。商贸流通方面尽管目前资金尚未到位,但各科室已经提前进行了工作的部署,项目总体正平稳有序进展着。

    项目主要绩效

    按照“深化改革、调优结构、重点突破、总体部署”的原则,全面深化商务领域改革,着力构建内贸流通新格局,加快推动开放型经济发展,大力实施“十百千”工程,切实加强商务系统自身建设,2016年度结合以往外经专项工作经验与成果,我局具体设定了以下6个目标:社会消费品零售总额达到587.24亿元;进出口总额达到146.7亿元(23.5亿美元);实际利用外资100280万美元;内联引资270亿元;省级签约项目履约率达到合同外资的75%;商贸物流固定资产投资额完成同比增长18%1、社会消费品零售总额绩效目标587.24亿元。截至本年1031日,我市社会消费品零售总额累计已达482.32亿元,完成全年目标任务的82.13%,完成进度已经远超全省平均水平80.2%。同比增长11.7%,增速略高于全省11.6%。预计截至本年1130日,全市社会消费品零售总额将达到532亿元,完成全年目标的90.6%,预计全年完成587.24亿元,完成全年目标的100%2、进出口总额绩效目标146.7亿元(23.5亿美元)。尽管近年来,全球外资增速放缓,部分原有优惠政策被取消,外资转内资集中爆发,我市外贸形势较去年更加严峻,但我局在局长的精心组织和积极引导下,力克万难,截至本年1031日累计完成进出口总额117.9亿元,完成全年目标的80.37%,同比增长6.1%。其中,出口75.37亿元,同比增长38.4%;进口42.57亿元,同比下降24.9%。总量居全省第三位,增幅居全省第六位。预计全年完成147亿元,完成全年任务的100%。具体而言,今年3月湘潭跨境贸易电子商务监管中心正式揭牌启用,它是湖南省第2家跨境贸易电商海关监管区,现已有海淘网、海倍网、鲜生活、保正购等8家电商企业开展跨境直购进口业务。湘潭市综保区成为海关总署“金关工程”二期全国唯一测试单位和全省首家公路转关车检场所快速通关试点单位。目前已入驻企业24家,其中加工类家、仓储物流类4家、国际贸易8家、保税展示类1家、跨境电商类8家。总体而言,我市国家级高新区、经开区、综保区外贸形势比较喜人。另外为了进一步挖掘外贸增长潜力,本局建立了“关贸、检贸、汇贸、税贸、信贸”部门协作机制和定期磋商机制,对重点外贸企业实行专人联系、台账管理、每月调度、跟踪服务。同时支持本市重点内贸企业开展外贸业务,培育外贸新增点,积极组织企业参加培训,如省厅组织的“全省商务领域人才培训”。3、实际利用外资绩效目标100280万美元。2016年是“招商引资突围年”,本局围绕精准招商、产业招商、配套招商,成功举办了“央企对接——湘潭市‘十三五’规划重大招商引资项目发布会”、“湘潭市对接东盟商机推介会系列活动。围绕我市1+4主导产业,全年累计发布项目369个,累计签约亿元以上项目91个(含框架协议)”,总投资2307.44亿元,引进世界500强企业13个(29个项目),国内500强企业14个(29个项目)。1-10月累计完成89300万美元,全省排名第4,同比增长11.1%,全省排名第8,完成全年目标任务89.36%,全省排名第3,预计全年累计完成100280万美元,完成目标任务的100%4、内联引资绩效目标270亿元。截至1031日我市内资到位资金审核通过262.85亿元,已业完成目标任务的97.4%,同比增幅为22.39%,全省目标完成进度居首位,增幅排名第二,预计到年底能超额完成目标任务值。市内资储备比较充足,从各县市区、园区调研情况来看,截至12月底我市内资到位资金预计审核通过295亿元,目标完成率预计109.26%,同比增幅预计21%。全市1-10月内资到位262.85万元,累计签约的亿元以上项目89个(含框架协议),总投资2216.44亿元。5、省级项目签约履约率达到合同项目75%。今年以来,本局下设投资管理科针对近两年的省级签约项目,扎实做到一月一调度,一季一汇报,对项目履约过程中遇到的困难及问题进行跟踪服务,并采取季报的方式向省商务厅汇报。截至今年10月底,2015年港洽周签约项目7个,全面履约项目6个,总投资2307亿元,履约率达86%,仅有风力发电项目因开工要求严格,仍在进行前期工作。2016年省级签约项目4个,其中汉华京电项目已在进行办公楼建设;长株潭F2赛车文化产业园项目、汽车零部件及精密轴承项目已完成工商注册并开工;橙天地文化商业综合体项目正在进行前期工作。综上所诉,今年省级签约项目履约率已到达目标任务值。6、商贸物流固定资产投资额同比增长18%。截至10月底,商贸物流项目固定资产投资59.4亿元,同比增长14.4%,已完成目标的80%。通过加强衔接和服务力度,预计全年将完成商贸物流固定资产投资90亿元,同比增长20%,完成目标任务的110%。到目前为止,商贸物流项目建设保持了平稳有序的发展。岳塘经开区的中国(中部)国际商贸城、湖南金阳农产品商贸物流中心两个项目建设进展良好。鹤龄工业园的一力公路港项目一期相关建设手续已办理完成,泰和再生资源回收利用项目85亩土地权证手续已完成过户。2016年我局在局长的正确领导下,通过各科室的精诚合作,预计年底能圆满的完成所有绩效目标,内联引资等方面成绩喜人,在全省名列前茅。

    存在的问题

    专项资金的安排和项目执行应与绩效密切挂钩,加强项目资金的事前、事中和事后的监管,提高资金使用效率。

    改进措施

    加大预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析,及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警,避免出现在年底集中支付的情况。针对指标文下达较晚的情况,应尽早开展项目申报工作,跟踪追加项目的审批进度和下达情况,争取做到当年指标当年拨付,保障项目的顺利实施,发挥资金的使用效益。

    其他需要说明问题

    本报告绩效指标数据以省商务厅和省统计局正式公布数据为准,由于数据公布存在一定的滞后性(次月18号左右),故绩效数据为截止到1031日的情况加12月预计数,财务数据为截止到1130日实际数,非2016年决算数。与最终数据可能存在一定的误差。

     

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