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部门整体支出绩效评价指标体系
2016-12-20 9:56:52  市商务局 信息科  

    二级指标

    分值

    三级指标

    分值

    评价标准

     

    得分

    预算执行

    35

    预算调整率

    10

    预算调整率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

    预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

    预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

    10

    基本支出预算控制率

    5

    基本支出预算控制率100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

    基本支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%

    5

    项目支出预算控制率

    5

    项目支出预算控制率100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

    项目支出预算控制率=(项目支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%

    5

    资金结余

    5

    无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,3分;结余超过上年结转,不得分。

     

    3

    5

    是否分项目核算结余结转,是,5分;否,0分。

     

    5

    “三公经费”控制率

    5

    100%为标准。三公经费控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

    “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

    5

    过程

    预算管理

    30

    管理制度健全性

    10

    ①制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,5分;②相关管理制度合法、合规、完整,5分。

     

    10

    专账核算

    10

    项目支出是否分项目单独核算,是,10分;否,0分。

     

    10

    预决算信息公开性和完善性

    5

    ①按规定内容公开预决算信息,3分;②按规定时限公开预决算信息,2分。                                           

    预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

    5

    政府采购完成情况

    5

    达到政府采购要求的是否进行了政府采购,是5分;否0分。

     

    5

    资产管理

    5

    管理制度健全性

    5

    ①  制定或具有资产管理制度,3分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;。                                          

    部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

    5

    产出

    职责 履行

     

    25

    社会消费品总额

    5

    增长率是否达到11.5%,是5分;否0

    绩效目标值:增长率11.5%

    5

    进出口总额

    4

    进出口总额是否达到23.5亿元以上,是得4分;否0

    绩效目标值:23.5亿美元

    4

    实际利用外资

    4

    实际利用外资是否达到10亿美元以上,是得4分;否0

    绩效目标值:10亿美元

    4

    内联引资

    4

    内联引资是否达到270亿元以上,是得4分;否0

    绩效目标值:270亿元

    4

    省级签约履约率

    4

    履约率是否达到75%以上,是得4分;否0

    绩效目标值:履约率75%以上

    4

    商贸物流固定资产投资

    4

    固定资产投资增长是否到达18%以上,是得4分;否0

    绩效目标值:增长率18%以上

    4

    效果

    履职 效益

    5

    群众满意度

    5

    满意度80%以上得5分,70-80%,得4分;60%-70%3分;60%以下不得分

     

    5

     

     

    100

     

    100

     

    98

     

     

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